Gemeente – jaarrekening 2016 – vaststelling
Aan de gemeenteraad werd gevraagd de jaarrekening 2016 vast te stellen met volgende cijfers :
Resultaat op kasbasis: 4.936.466 euro
Autofinancieringsmarge: 1.694.312 euro
De balans en de staat van opbrengsten en kosten voor 2016 worden als volgt vastgesteld:
Balans
Activa
I Vlottende activa 6.778.591
II Vaste activa 32.443.044
Passiva
I Schulden 5.893.674
II Nettoactief 33.327.961
Staat van opbrengsten en kosten
I Kosten 11.040.883
II Opbrengsten 12.469.870
III Overschot van het jaar 1.428.987
98,55% van de gebutgetteerde ontvangsten werden gerealiseerd. Er werd 180.786 euro minder ontvangen dan geraamd. 90,55% van de voorziene uitgaven werd geboekt. 1.073.156 euro bleef ongebruikt, grotendeels door :
– het nog niet invullen van de functies ICT-medewerker, hoofd Technische Uitvoeringsdiensten, afdelingshoofd Ruimte en stedenbouwkundige (317.603,94 euro);
– de lagere werkingstoelagen aan het AGB Sport en Ontspanning (32.187,33 euro), aan de politiezone HEKLA (58.628 euro) en aan de Brandweer Zone Rand (41.936,39 euro).
Een aantal investeringsprojecten kon nog niet worden gerealiseerd in 2016, andere werden nog niet helemaal afgerond. Voor een aantal projecten wordt nog op de facturatie gewacht. Alle resterende budgetten werden (verplicht) naar 2017 overgedragen. Het betreft de volgende acties : gemeentelijk aandeel werken verkaveling Veldkant fase 3 (40.000 euro), vernieuwen verlichting fietstunnel station (15.000 euro), compartimentering schoolgebouw en branddeuren (48.000 euro), kunstwerk dorpscentrum (25.000 euro), gemeentelijk aandeel werken verkaveling Veldkant fase 1 en 2 (292.410,42 euro), hardware voor document management systeem (10.000 euro), nieuwe telefooncentrale (40.000 euro), RUP Groot Hoofs Veld 1 & 2 (15.000 euro), RUP Hove Noord-Oost (60.000 euro), RUP Coveliersstraat zuid (20.000 euro), RUP Lintsesteenweg (15.000 euro), openbare verlichting Jos Coveliersstraat (150.000 euro), installaties, machines en uitrusting voor ijzelbestrijding (25.000 euro) en investeringstoelage Kempens Landschap (44.573,87 euro).
In totaal vertegenwoordigen de belastingontvangsten 7.385.517 euro. De belangrijkste belastingopbrengsten komen voort uit opcentiemen op de onroerende voorheffing (2.912.675 euro), de aanvullende personenbelasting (4.245.874 euro), de aanvullende belasting op motorrijtuigen (109.952 euro) en de eigen gemeentebelastingen (115.052 euro). In 2016 werden de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1450 naar 1395 verlaagd.
Raadslid en gewezen burgemeester Luc Vuylsteke de Laps (CD&V) stelde “dat het prachtige resultaat het gevolg is van het vele doorschuiven van het vorige dienstjaar naar het huidige en volgende dienstjaren”. Het groen-linkse raadslid Anne Van Put (HB) zei “dat de documenten heel duidelijk zijn maar dat Hove Beweegt zich zal onthouden omdat er teveel zaken worden doorgeschoven”. Alle andere fracties keurden het punt goed.
Verdere info bij Suzy Mariën, gemeentehuis, tel. 03 / 460.33.31. – e-post : suzy.mariën@hove.be .
Foto’s (c) Gazet van Hove.